宿州市住建委部门2016年部门决算情况

 

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省关于住房和城乡建设工作方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定我市有关住房和城乡建设的规范性文件并监督实施。

（二）指导、监督住房保障体系建设工作。指导拟定住房保障相关政策；指导编制全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施；指导拟定廉租住房规划及政策，会同有关部门做好廉租住房资金安排并监督实施；指导做好廉租房、经济适用房、公租房、限价房工作；指导棚户区改造工作。

（三）指导贯彻落实国家、省关于推进城镇住房制度改革的方针、政策；指导全市住房改革方案及实施办法，帮助研究住房制度改革实施过程中有关问题的解决意见。

（四）拟定全市建设工程造价管理规章制度并监督执行；招标代理造价咨询机构资质及造价人员资格管理；监督指导工程建设标准及定额和清单规范的实施；组织发布建设工程材料设备等信息指导价；负责全市工程造价鉴定；负责建设工程招标控制价、施工合同价款、竣工结算备案备查工作。

（五）主管全市房屋征收补偿管理工作，监督指导县区房屋征收补偿工作，培训房屋征收补偿从业人员，负责征收中介服务机构资质审批审查等工作。

（六）负责全市工程勘察设计、建筑安装、建筑装饰、建筑防腐、造价咨询行业管理工作；拟定工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟定建设工程招投标有关规定、办法，指导、监督工程建设的招标投标活动；管理和规范建筑市场；综合管理全市工程监理工作；监督检查工程质量和建筑施工安全；负责市区房地产开发项目、房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案的管理工作；会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。

（七）负责全市城市建设工作；会同相关单位实施城市重点工程建设；负责园林绿化企业资质审批工作；会同管理城市污水处理、城市燃气和供水企业资质；负责城市建设的安全生产工作和城建监察工作；负责风景名胜区建设管理工作；牵头负责城市建设事业统计分析工作。

（八）负责全市新型城镇化工作，拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导镇、乡、村庄的住房建设及危房改造、人居生态环境改善工作；负责全市村镇建设统计分析工作。

（九）负责全市建设行政执法稽查工作。

（十）会同管理工业与民用建筑的抗震设防工作；负责全市建筑施工图审查工作。

（十一）制定全市建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策，组织重大科技项目和科技成果转化、推广，指导与管理技术引进工作；负责全市住房和城乡建设行业科技发展和人才培养、继续教育、职称评审和执业资格管理等工作。

（十二）综合协调城市建设与房地产管理、城镇土地管理及环境保护的关系，搞好城镇化建设；会同有关部门抓好城市精神文明建设，开展创建文明城市活动。

（十三）管理全市建设行业的对外经济技术合作工作，指导企业开拓外地建筑市场，开展对外工程承包、房地产和劳务合作业务。

（十四）管理城市建设资料档案工作。

（十五）指导、协调县、区住房和城乡建设部门的业务工作。

（十六）承办市政府交办的其它工作

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宿州市住委部门2016年度部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，说明原因。

纳入宿州市住建委部门2016年度部门决算编制范围的单位共8个，详细情况见下表：

序号	单    位     名    称
1	365bet备用网址日本部门本级
2	宿州市房屋征收管理办公室
3	宿州市城市建设资料档案馆
4	宿州市城乡建设执法支队
5	宿州市工程建设标准定额站
6	宿州市建筑装饰管理办公室
7	宿州市建筑工程勘察设计施工图审查中心
8	宿州市建设工程质量技术监督站

 

 

 

三、宿州市住建委部门2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计8552.07万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计8552.07万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加3189.16万元，增长59%，主要原因：一是市政府重点工程款以及采购资金；二是2016年职工及退休人员调整工资。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计6347.42万元，其中：财政拨款收入5610.86万元，占88.40%；事业收入536.36万元，占8.45%；经营收入0万元，占0%；其他收入200.20万元，占3.15%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计5313.05万元，其中：基本支出5298.89万元，占99.73%；项目支出14.16万元，占0.27%；经营支出0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计7194.39万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7194.39万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加3107.12万元，增长76.02%，主要原因：一是市政府重点工程款以及采购资金；二是2016年职工及退休人员调整工资。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入5560.86万元，占本年收入的99.11%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加2883.76万元，增长207.72%。主要原因一是市政府重点工程款以及采购资金；二是2016年职工及退休人员调整工资。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出4701.34万元，占本年支出的99.48%。与2015年相比，财政拨款支出增加2477.80万元，增长211.43%。主要原因一是市政府重点工程款以及采购资金；二是2016年职工及退休人员调整工资。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1086.95万元，支出决算为4701.34万元，完成年初预算的432.53%。决算数大于预算数的主要原因一是市政府重点工程款以及采购资金；二是2016年职工及退休人员调整工资。其中基本支出4701.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为329.31万元，其中:其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出326.34万元，其他群众团体事务支出2.97万元。完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2016年追加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为847.75万元，支出决算数4263.22万元，其中:行政运行442.76万元、一般行政管理事务4万元、城管执法0.17万元、工程建设管理80.07万元、其他城乡社区管理事务支出1192.88万元、其他城乡社区公共设施支出2354.84万元、建设市场管理与监督186.59万元、其他城乡社区1.90万元。完成年初预算的502.89%，决算数大于预算数的主要原因是2016年追加市政府重点工程款以及采购资金；二是2016年职工及退休人员调整工资。

3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有安排。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有安排。

5.医疗卫生与计划生育支出，年初预算为43.53万元，支出决算为39.57万元，完成年初预算的90.90%，决算数小于预算数的主要原因是委属单位没有及时调整工资基数。

6.社会保障和就业支出，年初预算为126.74万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的6.96%，决算数小于预算数的主要原因是单位承担养老保险预算数没有入帐核算。

7.住房保障支出，年初预算为50.93万元，支出决算为59.43万元，完成年初预算的116.69%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整增加住房公积金。

8.节能环保支出，年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2016年追加。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出4701.34万元，其中人员经费995.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费3706.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1116.07万元，本年收入50万元，本年支出24.36万元，年末结转和结余1141.71万元。具体情况说明如下：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项），年初预算为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，2016年度未安排。

2.城乡社区支出(类)城市基础设施配费及对应专项债务收入安排的支出(款)其仅城市基础设施配费安排的支出(项)，年初预算为48万元，支出决算24.36万元，完成年初预算的50.75%，决算数小于预算数的主要原因是从严控项目经费支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2016年度宿州市住建委部门机关运行经费103.56万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况

2016年度宿州市住建委部门政府采购支出总额108.36万元，其中：政府采购货物支出3.30万元，政府采购工程支出105.06万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

3.国有资产占有使用情况

截止到2016年12月31日，宿州市住建委部门共有车辆8辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车8辆（只列报车辆不无0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年，宿州市住建委部门按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目进行了绩效自评，涉及财政资金0万元。评价结果显示。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

宿州市住建委部门2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况表

 

单位：万元

项  目	预算数	决算数
合  计	17.31	9.79
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	5.31	1.01
公务用车购置及运行费	12.00	8.78
其中：公务用车运行维护费	12.00	8.78
公务用车购置	0	0

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

宿州市住建委部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为9.79万元，完成年初预算的56.56%，比上年决算减少25.39万元,下降72.17%，下降原因一是委机关公务车改革，二是未安排出国境考察，三是实行零招待。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部门本级和所属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为1.01万元，完成年初预算的19.02%，公务用车购置及运行费支出决算为8.78万元，完成年初预算的73.17%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相比，减少6.85万元，下降100%，下降的原因是未安排出国境考察,  2016年宿州市0部门因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。该项经费根据省、市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》（中办发〔2013〕16号）、《宿州市规范因公出国境管理办法》（宿外事组办〔2014〕1号）规定执行。

（二）公务接待费支出1.01万元, 与2015年度决算相比，减少4.34万元，下降81.12%，下降的原因是严格执行中央八项规定，实行零招待。2016年宿州市住建委部门国内公务接待共6批次（其中外事接待0批次），117人次（其中外事接待0人次）。主要是用于省内、市区外工作必要招待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条等要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》（宿财行〔2015〕4号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出8.78万元，与2015年度决算相比，减少14.21万元，下降61.81%，下降的原因是委机关实施公务车改革。2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于市内四县一区建筑工地检查。2016年，宿州市住建委部门机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

 联系方式：宿州市住建委部门政务公开电子邮箱：530751877@qq.com，联系电话：0557-3023425。

附件：

住建委2016决算公开附件.XLS

           

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2017年8月17日