一、部门主要职能

1、贯彻国家、省关于发展墙体材料革新、建筑节能和发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的文件、政策、法规，拟定本地区关于发展墙体材料革新、建筑节能和发展散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的管理办法，编制本地区关于发展墙体材料革新、建筑节能和发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的发展规划和年度计划，并组织实施。

2、组织推广应用新型墙体材料、建筑节能材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆，禁止粘土砖的生产和使用，禁止现场搅拌混凝土和砂 浆，查处违法使用粘土砖、违法现场搅拌混凝土和砂浆的行为。

3、加强对新型墙体材料、建筑节能材料、散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆新技术、新工艺、新设备的研制开发和推广应用的指导和管 理，做好新型墙体材料产品确认工作。

4、征收、管理和使用发展墙体材料革新、建筑节能和发展散装水泥专项资金。

5、协调发展墙体材料革新、建筑节能和发展散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆工作中的问题。

6、开展建材行业、发展墙体材料革新、建筑节能和发展散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆统计、宣传、信息交流等工作。

7、对县级墙体材料革新和建筑节能办公室、发展散装水泥办公室工作进行指导，对其专项资金的征收、管理和使用进行监督。

8、对新型墙体材料、建筑节能材料、水泥、预拌混凝土和预拌砂浆生产企业进行行业管理、协调和服务。

9、受委托承办建材行业方面的管理工作。  

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宿州市建材管理中心2016年度部门决算包括部门本级决算，主管部门是宿州市住建委。

纳入宿州市建材管理中心2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市建材管理中心本级
2	……

 

三、宿州市建材管理中心2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计134.22万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计134.22万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加9.77万元，增长7.85%，主要原因：一是职工增资部分。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计134.22万元，其中：财政拨款收入134.22万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计134.22万元，其中：基本支出134.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计134.22万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计134.22万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加9.77万元，增长7.85%，主要原因：一是职工增资部分。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入134.22万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加20.13万元，增长16.18%。主要原因是，一是2015年度由政府基金预算10.36万元，二是有职工增资调资部分。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出134.22万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加20.13万元，增长16.18%。主要原因一是2015年度有散装水泥专项资金支出10.36万元；二是部分费用增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为124.42万元，支出决算为134.22万元，完成年初预算的107.88%。决算数大于预算数的主要原因一是日常公用经费追加。其中基本支出9.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．社会保障和就业支出年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。

2.医疗卫生与计划生育支出年初预算为3.34万元，支出决算数位3.34万元，完成年初预算的100%。

3.城乡社区支出年初预算为119.88万元，支出决算为129.68万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是日常公用经费追加。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出134.22万元，其中人员经费96.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴；公用经费38.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

     宿州市建材管理中心2016年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况  无
    （九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）

 

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算

宿州市建材管理中心2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况表

 

单位：万元

项  目	预算数	决算数
合  计	5	4.06
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	1	1.18
公务用车购置及运行费	4	2.88
其中：公务用车运行维护费	4	2.88
公务用车购置	0	0

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

宿州市建材管理中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为4.06万元，完成年初预算的81.2%，比上年决算增加0.24万元,增长6.28%，增长原因是公务接待费增支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部门本级和所属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为1.18万元，完成年初预算的118%，公务用车购置及运行费支出决算为2.88万元，完成年初预算的72%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，经费使用严格按照《关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》（中办发〔2013〕16号）、《宿州市规范因公出国境管理办法》（宿外事组办〔2014〕1号）规定执行。

（二）公务接待费支出1.18万元, 与2015年度决算相比，增加0.76万元，增长80%，增长的原因是来人接待增加。2016年宿州市建材管理中心国内公务接待共19批次（其中外事接待0批次），180人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条等要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》（宿财行〔2015〕4号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出2.88万元，与2015年度决算相比，减少0.52万元，下降29.4%，下降的原因是严格车辆管理。2016年没有安排公务用车购置费（如有安排，请说明购置数），全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于车辆燃料费（各部门、单位根据实际情况编报具体支出内容）。2016年，宿州市建材管理中心机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

联系方式：宿州市建材管理中心政务公开电子邮箱：

530751877@qq.com         联系电话：3027667

 

附件：

宿州市建材管理中心决算公开（本级）.XLS