第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省关于住房和城乡建设工作方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定我市有关住房和城乡建设的规范性文件并监督实施。

2.指导、监督住房保障体系建设工作。指导拟定住房保障相关政策；指导编制全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施；指导拟定廉租住房规划及政策，会同有关部门做好廉租住房资金安排并监督实施；指导做好廉租房、经济适用房、公租房、限价房工作；指导棚户区改造工作。

3.指导贯彻落实国家、省关于推进城镇住房制度改革的方针、政策；指导全市住房改革方案及实施办法，帮助研究住房制度改革实施过程中有关问题的解决意见。

4.拟定全市建设工程造价管理规章制度并监督执行；招标代理造价咨询机构资质及造价人员资格管理；监督指导工程建设标准及定额和清单规范的实施；组织发布建设工程材料设备等信息指导价；负责全市工程造价鉴定；负责建设工程招标控制价、施工合同价款、竣工结算备案备查工作。

5.主管全市房屋征收补偿管理工作，监督指导县区房屋征收补偿工作，培训房屋征收补偿从业人员，负责征收中介服务机构资质审批审查等工作。

6.负责全市工程勘察设计、建筑安装、建筑装饰、建筑防腐、造价咨询行业管理工作；拟定工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟定建设工程招投标有关规定、办法，指导、监督工程建设的招标投标活动；管理和规范建筑市场；综合管理全市工程监理工作；监督检查工程质量和建筑施工安全；负责市区房地产开发项目、房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案的管理工作；会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。

7.负责全市城市建设工作；会同相关单位实施城市重点工程建设；负责园林绿化企业资质审批工作；会同管理城市污水处理、城市燃气和供水企业资质；负责城市建设的安全生产工作和城建监察工作；负责风景名胜区建设管理工作；牵头负责城市建设事业统计分析工作。

8.负责全市新型城镇化工作，拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导镇、乡、村庄的住房建设及危房改造、人居生态环境改善工作；负责全市村镇建设统计分析工作。

9.负责全市建设行政执法稽查工作。

10.会同管理工业与民用建筑的抗震设防工作；负责全市建筑施工图审查工作。

11.制定全市建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策，组织重大科技项目和科技成果转化、推广，指导与管理技术引进工作；负责全市住房和城乡建设行业科技发展和人才培养、继续教育、职称评审和执业资格管理等工作。

12.综合协调城市建设与房地产管理、城镇土地管理及环境保护的关系，搞好城镇化建设；会同有关部门抓好城市精神文明建设，开展创建文明城市活动。

13.管理全市建设行业的对外经济技术合作工作，指导企业开拓外地建筑市场，开展对外工程承包、房地产和劳务合作业务。

14.管理城市建设资料档案工作。

15.指导、协调县、区住房和城乡建设部门的业务工作。

16.承办市政府交办的其它工作

二、部门预算单位构成

2017年度部门预算包括市本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共9个，具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	?365bet备用网址日本	?行政单位
2	?宿州市房屋征收管理办公室	?参照公务员管理的事业单位
3	?宿州市城市建设资料档案馆	?财政全额拨款事业单位
4	?宿州市建设工程质量监督站	?自收自支（政府基金供给）事业单位
5	?宿州市工程建设标准定额站	?自收自支（政府基金供给）事业单位
6	?宿州市城乡建设执法支队	?财政补助事业单位
7	?宿州市建筑工程施工图审查中心	?自收自支事业单位
8	?宿州市城建重点工程办公室	?自收自支事业单位
9	?宿州市建筑业管理处	?自收自支事业单位
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三、2017年度主要工作任务

1．实施老旧小区改造，计划完成建筑面积10.66万平方米、1112户改造任务。

2．完成投资300亿元，实施四大类210项重点工程，主城区力争实现“双85”目标。

3．加快市立医院新区建设，确保儿童医院投入使用。

4．确保市科技馆、市档案馆、市妇女儿童活动中心“三馆”投入使用。

5.确保市体育馆投入使用。

6.申办第十五届省运会，启动各类体育场馆建设。

7．完成县城5项工程：规划实施市级及以上特色小镇不少于3个；提升园林绿化工程不少于10个；完善停车场、一类公厕、充电站等公共服务设施不少于10个；建设民生项目（保障性安居工程等）周边道路等配套基础设施不少于10个；累计完成棚户区改造总任务的80%。

8．完成县城5项任务：完成PPP融资5亿元；征迁整理净地1000亩；完成补充耕地指标3200亩；完成高标准基本农田建设省下达任务；完成县级农村垃圾治理和污水治理专项规划。

9．完成镇村5项工作：创建1家省级优秀旅游乡镇或省级特色景观旅游名镇；贯彻实施市农村垃圾治理条例，实现农村生活垃圾治理全覆盖；创建1个年经营性收益50万元以上的集体经济“示范村”；消除年经营性收益2万元以下的集体经济“空壳村”达上年基数20%以上；完成辖区50%以上县镇政府驻地生活污水管网、处理设施建设和非卫生厕所改造。

10．加快西外环线、人民路与拂晓大道地下综合管廊建设。

11．农村危房改造12000户。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一.2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，市住建委所有收入和支出均纳入部门预算管理。市住建委2017年收支总预算3777.88万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2017年收入预算情况

市住建委2017年收入预算3777.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1134.19万元、政府性基金预算拨款收入48万元、纳入专户管理政府非税收入691.38万元、其他收入249.93万元、上年结余1654.38万元。

三、2017年支出预算情况

市住建委2017年支出预算3777.88万元，其中：基本支出2007.30万元，占53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1770.58万元，占47%，主要用于道路建设工程、两馆中心工程等支出。

四、2017年财政拨款收支预算总体情况

市住建委2017年财政拨款收支预算2617.22万元。收入来自本年一般公共预算拨款1134.19万元、政府性基金预算拨款48万元、上年结转1435.03万元。支出包括：一般公共服务1435.03万元，占55%；社会保障和就业支出115.90万元，占4%；医疗卫生支出40.20万元，占2%；住房保障支出64.04万元，占2%；城乡社区事务支出962.05万元，占37%。

五、2017年一般公共预算支出情况

市住建委2017年一般公共预算财政拨款1134.19万元，其中：一般公共服务914.05万元，占80%；社会保障和就业支出115.90万元，占10%；医疗卫生支出40.20万元，占4%；住房保障支出64.04万元，占6%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2017年支出914.05万元，比2016年增加66.30万元，增长8%，增长原因主要是在职离退休人员工资普调。其中，“行政运行”预算378.84万元，主要用于机关在职离退休人员工资支出；“其他一般公共服务支出”预算267.19万元，主要用于财政拨款事业单位人员工资支出。

（二）“社会保障和就业”2017年支出115.90万元，比2016年减少10.84万元，下降9%，减少原因主要是养老保险、失业保险以及生育保险等减少。其中，“财政对基本养老保险基金的补助”预算111.17万元，主要用于在职人员养老支出； “财政对生育保险基金的补助”预算1.61万元，主要用于生育保险支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2017年支出40.20万元，比2016年减少3.33万元，下降8%，减少原因主要事业单位医疗支出减少。其中：“行政单位医疗”预算25.87万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算14.33万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2017年支出64.04万元，比2016年增加13.11万元，增长26%，增长原因主要是在职、离退休人员增加提租补贴。其中：“住房公积金”预算47.12万元，“提租补贴”预算16.92万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2017年一般公共预算基本支出情况

市住建委2017年一般公共预算基本支出1006.64万元，其中：工资福利支出652.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出115.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助238.72万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。

七、2017年政府性基金预算财政拨款情况

市住建委2017年政府性基金预算拨款收入48万元，政府性基金预算支出48万元。

八、2017年部门“三公”经费预算情况

市住建委2017年度“三公”经费支出预算为17.10万元，比上年预算减少3.21万元。主要原因是公务接待费按照上级要求实行零招待，公务用车网上平台调度使用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年预算增减0万元，严格按照上级指示精神执行。

（二）公务接待费支出2.50万元，比上年预算减少1.31万元。主要原因只有招商引资确需开支外，其他一律不予开支。

（三）公务用车购置及运行费支出14.60万元，比上年预算减少1.90万元，主要原因是车改后网上平台调度使用。其中公务用车购置支出0万元，比上年预算增减0万元，主要原因是从2016年起不再安排购车；公务用车运行费14.60万元，比上年预算减少1.90万元，主要原因是车改后网上平台调度使用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市住建委2017年机关运行经费财政拨款预算378.84万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况

2017年市住建委政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

1.市住建委共有车辆13辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。

2.市住建委共有办公用房2728.21平米，业务用房4510平米。

3.2017年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

第三部分 市住建委2017年部门预算表

 

      1. 市住建委2017年部门收支预算总表

2. 市住建委2017年部门收入预算总表

3. 市住建委2017年部门支出预算总表

4. 市住建委2017年部门财政拨款收支预算总表

5. 市住建委2017年部门一般公共预算支出预算表

6. 市住建委2017年部门一般公共预算基本支出预算表

7．市住建委2017年部门政府性基金预算收支预算表

8. 市住建委2017年部门“三公”经费预算表

 

住建委部门2017年预算公开表.xls

 

 

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2017年2月12日