一、部门基本情况

（一）、部门机构设置、职能

根据市政府文件规定，本部门主要职责是市政府综合管理城乡建设事业的职能部门。

（二）、部门设置及人员情况

本部门由1个机关本级、1个参公单位、4个财政拨款事业单位（含新增预算单位1个、政府基金供给单位）、2个自收自支事业单位、组成人员情况如下表：

项目	合计	行政单位	参公单位	全额拨款事业单位	财政补助事业单位	自收自支事业单位	聘用人员
在职人数	132	23	8	35		15	51
离休人数
退休人数	38	24	1	8		5
合计人数	170	47	9	43		20	51
编制数	96	22	8	46		20

二、2016年收入预算说明

2016年收入预算2752.21万元，其中：1、公共财政预算拨款952.15万元，2、行政事业性收费收入预算116.80万元，3、其他非税收入预算461万元（计划征收600.57万元），4、政府性基金48万元，5、上年结余1135.68万元（公共财政资金693.77万元、政府性基金283.11万元、非税专户160万元。

三、2016年支出预算说明

2016年单位总支出2721.21万元，其中：1、基本支出1468.33万元，其中：在职人员支出997.74万元，离退休人员支出199.90万元，其他对个人和家庭补助支出54.57万元，公用支出173.70万元，其他补助42.12万元。2、项目支出1252.88万元。

四、部门预算增减变化及原因

    2016年部门预算与去年相比增加1546.81万元，增长1.3倍，其中基本支出增加440.93万元，增长43%，其主要原因是人员工资调整增加，在职人员支出增加374.09万元，离退休人保支出增加43.72万元；项目支出增加1105.88万元，增长7.5倍，其主要原因是市政府道路工程资金753.69万元，审查中心购买办公用房资金160万元，档案馆信息化建设经费145万元。

    五、2016年“三公”经费预算情况及增减原因

    (一)、因公出国(境)费支出本年没有安排预算

    (二)、公务接待费支出3.81万元与去年相比减少2万元，主要原因严格执行"四单合一"接待制度，压缩陪同人员。

    (三)、公务用车购置及运行费支出16.50万元与去年相比减少3.61万元，主要原因严格执行公车制度改革精神，减少不必要用车。

 

附：1、2016年部门财政拨款收支预算总表

2、2016年部门一般公共预算支出预算表

3、2016年部门一般公共预算基本支出预算表

4、2016年部门政府性基金预算收支预算表

5、2016年部门收支预算总表

6、2016年部门收入预算总表

7、2016年部门支出预算总表

8、2016年部门“三公”经费预算表

2016附件.xls